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沐川县科学技术协会2024年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川省沐川县科学技术协会是中共沐川县委领导下的人民团体，主要负责全县科普培训、科学技术宣传与普及等工作。
1、协助制定科普工作规划；组织开展各种形式的科普活动和学术交流；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
2、加强基层组织建设，不断健全和完善所属团体之间的联系，指导各基层农技协开展科普宣传和技术服务。
（二）科协2024年重点工作：
1.坚持实施创新驱动发展战略，落实"四服务"指示精神，增强科技创新能力，促进技术研发和成果转化，促进企业为主导的产学研体系建设，助推产业发展。
2.完成投入省级科普专项资金42.71万元，实施"沐川县科普体系质效提升项目"，推动智慧科普体系提质增效。
3.深化天府科技云服务。全县科普员全年精准传播优质科普知识5.5万条次以上，精准科普服务年度新增量50万人次。挖掘科技所需所能，开展科技培训，为产业发展和乡村振兴服务。组织参加全省科创会。
4.加强科普宣传，提升全民科学素质。组织开展科普进校园、进社区、进乡村、科普宣传月等科普宣传和志愿服务活动6次以上。
5.组织参加2024年青少年科技创新大赛、机器人大赛、优秀学术论文评选、科普讲解员大赛等活动。
二、部门预算单位构成
科协无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科协2024年收支预算总数117.78万元。比2023年收支预算总数减少8.68万元，主要原因是项目资金减少。
（一）收入预算情况
科协2024年收入预算117.78万元，其中：上年结转42.71万元，占36.26%；一般公共预算拨款收入75.07万元，占63.74%。
（二）支出预算情况
科协2024年支出预算117.78万元，其中：基本支出68.47万元，占58.13%；项目支出49.31万元，占41.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科协2024年财政拨款收支预算总数117.78万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少8.68万元，主要原因是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.07万元，上年结转42.71万元。支出包括：科学技术支出101万元、社会保障和就业支出7.75万元、卫生健康支出3.12万元、住房保障支出5.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科协2024年一般公共预算当年拨款75.07万元，比2023年预算数减少0.39万元，主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出101万元，占85.75%；社会保障和就业支出7.75万元，占6.58%；卫生健康支出3.12万元，占2.65%；住房保障支出5.9万元，占5.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为51.69万元，主要用于：机关正常运转和人员工资支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为46.31万元，主要用于：科普活动等方面。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：老年科普活动支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.98万元，主要用于：机关养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.66万元，主要用于：医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.46万元，主要用于：公务员医疗补助、大病保险和大病保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.9万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科协2024年一般公共预算基本支出68.47万元，其中：
人员经费60.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费8.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
科协2024年"三公"经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 公务接待费与2023年预算持平。
（二） 2024年公务接待费计划用于上级来人接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
科协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，科协的机关运行经费财政拨款预算为7.83万元，比2023年预算减少0.75万元，下降8.74%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2024年，科协安排政府采购预算0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，科协所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年科协开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算49.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算49.31万元。
十一、名词解释
(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十) 三公经费：纳入预算管理的"三公"经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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