沐川县纪委监委2024年部门预算编制说明

                                       目  录

  一、基本职能及主要工作
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九、国有资本经营预算情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  十一、名词解释
  一、基本职能及主要工作
  （一）沐川县纪委监委职能简介。中国共产党沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
  （二）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设工作。
  （三）负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行廉政教育和监督检查，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。   
  （四）沐川县纪委监委2024年重点工作。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以彻底的自我革命精神忠诚履行党章和宪法赋予的职责。一是精准高效强化政治监督。持续深化政治生态“两个体系”建设，聚焦习近平总书记重要指示批示精神，围绕沐川“一地一县一城”目标，督促各级党委（党组）和领导干部特别是“一把手”履职尽责。二是系统施治提升治腐效能。紧盯重点问题、重点领域、重点对象以及新型腐败、隐形腐败等问题，开展营商环境领域违纪违法问题专项整治。持续深化“乡案县审”提升案件质效。坚持“三不腐”一体推进，严惩行贿行为。加强新时代廉洁文化建设，持续加强家庭家教家风建设，推动形成廉荣贪耻、向上向善的社会氛围。三是从严从实加强纪律建设。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，坚持经常性教育和集中性教育相结合，全面深化纪律教育。坚持执纪必严、违纪必究，认真落实“三个区分开来”准确规范运用“四种形态”。压实纪律建设政治责任，督促各级党委（党组）和党员领导干部模范遵守纪律，带头执行纪律。真正做到严于律己、严管所辖、严负其责。四是持续用力高扬巡察利剑。高质量推进巡察全覆盖，修订村（社区）巡察工作方法，纵深推进县委巡察向基层延伸。健全完善巡察监督与其他监督的贯通协调机制，加强巡察信息化建设。落实覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，强化巡察整改情况监督检查，统筹推进县委巡察反馈问题整改。
  二、部门预算单位构成
   沐川县纪委监委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 预算单位名称
  1 沐川县纪委监委机关
  2 沐川县纪委监委网络政务与信息中心
  三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则，沐川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县纪委监委2024年收支预算总数1485.52万元,比2023年收支预算总数增加63.29万元，主要原因是：正常工作调动，单位实有人数增加，人员经费和公用经费预算相应增加，同时上年有结转数。
   （一）收入预算情况
   沐川县纪委监委2024年收入预算1485.52万元，其中：上年结转118.30万元，占7.96%；一般公共预算拨款收入1367.22万元，占92.04%。
   （二）支出预算情况
   沐川县纪委监委2024年支出预算1485.52万元，其中：基本支出1311.22万元，占88.27%；项目支出174.3万元，占11.73%。
   四、财政拨款收支预算情况说明
   沐川县纪委监委2024年财政拨款收支预算总数1485.52万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加63.29万元，主要原因是：正常工作调动，单位实有人数增加，人员经费和公用经费预算相应增加，同时上年有结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1367.22万元、上年结转118.30万元；支出包括：一般公共服务支出1187.44万元、 社会保障和就业支出133.91万元、 卫生健康支出61.17万元、 住房保障支出103万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    沐川县纪委监委2024年一般公共预算当年拨款1367.22万元，比2023年预算数减少55.01万元，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，缩减三公经费、项目支出等预算。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
   一般公共服务支出1367.22万元，占100%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为997.42万元，主要用于：职工工资福利保障及公用经费支出等。 
   2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56万元，主要用于：设备采购等项目支出。
   3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为25.73万元，主要用于：事业人员工资福利保障及公用经费支出等。
   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为120.54万元，主要用于：职工基本养老保险支出。
   5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.37万元，主要用于：职工工伤保险支出及残救人就业保障支出。
   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.78万元，主要用于：公务员及机关工人医疗保险支出。
   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.17万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
   8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.21万元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。
   9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为103万元，主要用于：职工公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   沐川县纪委监委2024年一般公共预算基本支出1311.22万元，其中：
   人员经费1052.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、行政一次性奖金、社会保险缴费、  住房公积金、  其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   公用经费258.61万元，主要包括： 其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   沐川县纪委监委2024年“三公”经费财政拨款预算数12.42万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车运行维护费10.81万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
  （一）公务接待费较2023年预算下降62.11%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费预算。
   2024年公务接待费计划用于上级部门检查工作等接待支出。
  （二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降39.94%。主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费预算。
   单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。
   2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
   2024年安排公务用车运行维护费10.81万元，用于4辆公务用车燃油、维修等方面支出，主要保障办案、巡察、走访等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   沐川县纪委监委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算情况说明
   沐川县纪委监委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费情况
   2024年，沐川县纪委监委下属事业单位沐川县纪委监委网络政务与信息中心的机关运行经费财政拨款预算为25.73万元，比2023年预算增加10.04万元，增长63.98%。主要原因是：2023年底新增事业人员1人，人员经费和公用经费增加。
  （二）政府采购情况
   2024年，沐川县纪委监委安排政府采购预算23.6万元，其中，政府采购货物预算23.6万元。
  （三）国有资产占有使用情况
   截至2023年底，沐川县纪委监委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
   2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）预算绩效情况
   2024年沐川县纪委监委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1311.22万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1311.22万元；运转类项目1个，涉及预算56万元。
  十一、名词解释
  (一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
  (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
  (七)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  (十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  (十四)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十五）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  （十六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察行政单位的基本支出。
  （十七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映纪检检查事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。












附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）

沐川县纪委监委预算公开报表（部门公开）1-8表.xlsx