2024年沐川县疾病预防控制中心部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：
1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。
2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
8.其他疾病预防控制工作。
9.全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。
10.完成县政府和县卫健局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县疾病预防控制中心预算的编制范围只有沐川县疾病预防控制中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。沐川县疾病预防控制中心2024年收支预算总数843.66万元,比2023年收支预算总数增加391.66万元，主要原因是上年项目资金结转剩余多。
（一）收入预算情况
沐川县疾病预防控制中心2024年收入预算843.66万元，其中：上年结转287.86万元，占34%；一般公共预算拨款收入555.80万元，占66%。
（二）支出预算情况
沐川县疾病预防控制中心2024年支出预算843.66万元，其中：基本支出437.08万元，占51%；项目支出406.56万元，占49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算总数843.66万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加391.66万元，主要原因是上年项目资金结转剩余多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.80万元、上年结转收入287.86万元；支出包括：社会保障和就业支出53.99万元，卫生健康支出749.47万元，住房保障支出40.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款555.80万元，比2023年预算数增加103.8万元，主要原因是重大传染病项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出53.99万元万元，占10%；卫生健康支出 461.61万元，占83%；住房保障支出40.18万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.61万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
2. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为5.39万元，主要用于：临聘人员保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：全县应急队伍的支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
2024 年预算数为 387.67 万元，主要用于：疾控中心事业在职人员工资、办公费等支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
2024 年预算数为 6.24 万元，主要用于：基本公共卫生服务。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算数为 324.2万元，主要用于：艾滋病、结核病等防治工作。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出
（项）2024 年预算数为 2.00 万元，主要用于：其他重大疾病的防治。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024 年预算数为 18.53万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.84 万元，主要用于：事业人员大病医疗保险缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数为 40.19 万元，主要用于：事业人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出473.22万元，其中：
人员经费423.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费公积金。
公用经费50.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算下降25%。主要原因是减少不必要的公务接待活动。
2024年公务接待费计划用于上级部门来我部门检查、督导接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，无购置公务用车计划。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大传染病防治及基本公共卫生等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川县疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
沐川县疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，沐川县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为50.09万元，比2023年预算增加了2.61万元，增加 5%。主 原因是本年度在职人员增加。
（二）政府采购情况
沐川县疾病预防控制中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，沐川县疾病预防控制中心共有车辆3辆，定向保障用车3辆。单位没有价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024 年沐川县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算 82.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0 万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算 82.58元。
十一、名词解释
(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
沐川县疾控中心预算公开报表.xlsx