沐川县杨村乡人民政府2025年部门预算编制说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，杨村乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。杨村乡政府2025年收支预算总数946.22万元,比2024年收支预算总数减少30.19万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（一）收入预算情况

杨村乡政府2025年收入预算946.22万元，其中：上年结转25.88万元，占2.74%；一般公共预算拨款收入920.33万元，占97.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

杨村乡政府2025年支出预算946.22万元，其中：基本支出565.42万元，占59.76%；项目支出380.80万元，占40.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨村乡政府2025年收支预算总数946.22万元，比2024年收支预算总数减少30.19万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入920.33万元；支出包括：一般公共服务支出458.07万元、国防支出0.77万元、公共安全支出0.77万元、文化旅游体育与传媒支出2.55万元、社会保障和就业支出54.17万元、卫生健康支出21.77万元、农林水支出365.15万元、住房保障支出42.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

杨村乡政府2025年一般公共预算当年拨款920.33万元，比2024年预算数减少39.57万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出458.07万元，占48.41%；国防支出0.77万元，占0.08%；公共安全支出0.77万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出2.55万元，占0.27%；社会保障和就业支出54.17万元，占5.72%；卫生健康支出21.77万元，占2.3%；农林水支出365.15万元，占38.59%；住房保障支出42.97万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2025年预算数为1.93万元，主要用于:乡人大召开会议和人大主席团活动相关支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2025年预算数为1.02万元，主要用于:乡人大代表考察参观活动支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2025年预算数为0.8万元，主要用于：8个村（社区）有事来协商工作经费支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为325.5万元，主要用于:本单位在职21人行政人员工资、福利、日常办公运转经费等支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为123.82万元，主要用于:本单位在职事业人员10人工资、福利、日常办公运转经费等支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7、国防(类)国防动员(款)民兵(项)2025年预算数为0.77万元，主要用于:民兵训练等方面的支出。

 8、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2025年预算数为0.77万元，主要用于:开展普法宣传工作。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为2.55万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2025年预算数为0.8万元，主要用于:老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为50.17万元，主要用于:单位在职工工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出。

 12、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算数为2万元，主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。

13、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算为1.2万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为12.61万元，主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为6.51万元，主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.64万元，主要用于:在职工医疗保险缴费补充大病保险等支出。

 17、农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为21.33万元，主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

18、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2025年预算数为343.82万元，主要用于:村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

19、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2025年预算数为44.04万元，主要用于:缴纳在职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨村乡政府2025年一般公共预算基本支出565.42万元，其中：

人员经费476万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费89.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

杨村乡政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降56.9%。主要原因是厉行节约原则。

2025年公务接待费计划用于执行公务业务接待费用开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降36.17%。主要原因是车辆维修费用减少。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

杨村乡政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

杨村乡政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，杨村乡政府下属杨村乡政府机关等1家行政单位以及杨村乡便民服务中心、杨村乡农业综合服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为89.42万元，比2024年预算减少5.85万元，下降6.14%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2025年，杨村乡政府安排政府采购预算2.8万元，其中，政府采购货物预算2.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，杨村乡政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年杨村乡政府开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算354.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算354.92万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

(七) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

(八) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(九) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

(十)  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十二) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

(十三) 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指用于开展普法宣传工作支出。

(十四) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(十五) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):是指用于老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

(十六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七) 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二) 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):是指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

(二十三) 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):是指村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

(二十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）

2025年杨村乡部门预算公开报表（部门公开）.xlsx