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沐川县经济和信息化局2025年单位预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化方针、政策和法律、法规；落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责全县有关工业经济和信息化的政策制定并组织实施。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推动全县工业结构调整。
2．负责全县工业经济运行工作。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，建立健全工业经济运行预警机制；研究拟定中、近期工业经济运行目标、政策；协调解决工业经济运行中的要素保障；负责成品油、电力、燃气等重要物资综合调控、紧急调度；承办年度工业经济目标考核。
3．负责全县工业企业实施行业管理。参与制订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业行业的发展规划，推进产业发展；鼓励企业积极进行技术改造和创新，组织企业对技术改造进行上报、审批、核准、确认和登记备案，指导企业实施。
4．负责指导工业企业建立现代企业制度。协调推进企业信用制度建设，指导企业股份制改造，参与工业企业上市培育、改组改造、兼并重组；组织全县工业企业经营管理人员、专业技术人员参与培训；综合协调有关部门落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展；综合协调全县工业企业治乱减负。
5．负责全县成品油专营管理工作和盐业生产规划工作。具体负责全县加油站规划工作，指导企业办理成品油经营许可证及年审工作。
6．负责全县工业园区建设工作。研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整；协调服务园区内企业生产要素保障等工作；对园区内企业进行监督管理。
7．负责全县工业信息化工作。指导工业企业智能化改造数字化转型工作。
8．行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2025年重点工作。
1．稳存量。加强对重点骨干企业针对性服务，强化监测预警，督促“企业管家”加大走访力度，主动发现、解决问题，全力做好生产要素保障，支持带动能力强、支撑作用大的企业增产上量；充分发挥行业部门资源优势，帮助订单制企业开拓市场。增强停产减产企业发展信心与活力，按照“一企一策”复工复产方案，尽早盘活停产、半停产企业。力争2025年实现规上工业总产值47亿元，规上工业增加值增7.5%。
2．拓增量。继续实行重大项目专班制，定期会商研判，及时协调解决项目推进中存在的难点、堵点、痛点问题，助推重点项目早日落地开工、投产见效。2025年实现禾丰纸业10万吨特种纸、永丰浆纸15万吨本色浆、纸浆制造配套废竹加工循环利用工程、金石焦化节能减排循环利用升级改造、帆帆科技药食同源等项目建成投运。加快推进工业园区调规修编工作，力争纳入省级经开区。深入实施产业“建圈强链”行动，打好项目招商大会战，以“强龙头、补链条、建集群”为主攻方向，精准招引落地一批符合沐川发展定位、发展能级强、财税贡献大的优质项目。
３．挖潜量。指导各乡镇再次开展深挖细排，挖掘升规入统拟培育对象，动态更新升规入统拟培育台账，结合行业特点、企业实际精准制定“一企一策”培育措施，实施梯度培育行动，持续壮大市场主体，力争2025年升规入统7户，确保净升规入统5户以上。加强对新升规企业服务指导，会同统计部门加大走访力度，指导好企业入统报数，确保应统尽统。
4．促转型。聚焦工业领域创新提质、数字化转型、强链延链补链等重点发展方向，全面摸清重点园区、重点企业“智改数转”需求，抢抓中央关于推进大规模设备更新政策机遇，主动向国家部委、省市主管部门汇报对接，包装生成一批超长期国债和“智改数转”项目，力争挤入国省项目盘子。完成诸暨—沐川共建特色产业园智慧园区和竹制品制造行业工业互联网标识解析行业节点建设。聚焦“3+2”工业产业体系，引导企业围绕数字化转型需要，大力实施生产工艺换代和先进设备更新，打造一批智能工厂、数字化车间、数字化生产线，用好产业政策资金，通过补助、奖励、贷款贴息等方式支持“智改数转”，促进我县企业数字化水平整体提升。
二、部门预算单位构成
经信局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
沐川县经济和信息化局 |
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三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。经信局2025年收支预算总数13311.91万元,比2024年收支预算总数增加12597.81万元，主要原因是增加了节能环保和资源勘探工业信息等专项资金支出。
（一）收入预算情况
经信局2025年收入预算13311.91万元，其中：上年结转13024.06万元，占97.84%；一般公共预算拨款收入287.85万元，占2.16%。
（二）支出预算情况
经信局2025年支出预算13311.91万元，其中：基本支出252.85万元，占1.90%；项目支出13059.06万元，占98.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经信局2025年财政拨款收支预算总数13302.35万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加12588.25万元，主要原因是增加了节能环保和资源勘探工业信息等专项资金预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转13014.5万元；支出包括：一般公共服务支出232.32万元、社会保险和就业支出24.78万元、卫生健康支出10.27万元、节能环保支出7350.00万元、资源勘探工业信息等支出5664.50万元、住房保障支出20.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经信局2025年一般公共预算当年拨款287.85万元，比2024年预算数减少138.08万元，主要原因是机构改革职能变化减少人员和项目资金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出232.32万元，占比80.71%；社会保险和就业支出24.78万元，占比8.61%、卫生健康支出10.27万元，占比3.57%；住房保障支出20.48万元，占比7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为110.78万元，主要用于：机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于：清洁能源、新材料产业链建圈强链工作专班经费。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为15.00万元，主要用于：开展招商引资工作所需办公、印刷、租车等费用支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为86.54万元，主要用于：事业单位人员工资、津贴、绩效工资，办公、水电、邮电等费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.99万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.79万元，主要用于：缴纳职工工伤保险和事业人员失业保险金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数3.98万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数5.17万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数1.12万元，主要用于：公务员医疗保险缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经信局2025年一般公共预算基本支出252.85万元，其中：
人员经费213.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
公用经费39.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经信局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2024年预算下降28.57%。主要原因是机构改革减少部分招商引资职能。
2025年公务接待费计划用于招商引资工作接待和公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
经信局2025年政府性基金预算支出11705.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出11705.00万元，比2024年预算数增加11703.50万元，主要原因是增加了节能环保和资源勘探工业信息等专项资金支出。
九、国有资本经营预算情况说明
经信局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，经信局机关运行经费财政拨款预算为70.60万元，比2024年预算减少5.07万元，下降6.70%。主要原因是厉行节约、严格控制机关运行成本。
（二）政府采购情况
经信局2025年无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，经信局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年经信局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算35.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算35.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（十四）节能环保支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。
（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
（十六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支付中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二十）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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