沐川县机关事务服务中心2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度。

2、负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作。

3、负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理。

4、负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类。

5、负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1、公共机构节能降耗

（1）开展公共机构能耗统计。督促全县248个公共机构在四川省公共机构节能管理一体化平台按季度完成水、电、气、汽油等能耗票据上报，确保票据直报率达到100％。

（2）全力推进全县公共机构节能改造。对全县所有公共机构建筑节能综合改造、空调节能改造、照明系统改造进行摸排，督促各改造单位使用节能材料、节能设备，确保目标任务完成。

（3）开展公共机构生活垃圾分类工作。常态化开展生活垃圾分类标志标识排查整治，充分利用节能一体化平台，督促县级公共机构开展工作成效评估。

（4）开展反食品浪费宣传。做好反食品浪费评估，全年累计抽查评估比例不低于机关食堂总数的35％。

（5）做好机关运行成本统计。按照市机关事务管理局要求对全县行政、参公单位基本信息和年度财政拨款总额、机关运行经费支出等进行统计调查，详细掌握并上报全县机关运行情况报告。

（6）大力度开展节能宣传。利用节能宣传周、垃圾分类宣传周、“世界水日”“中国水周”等重要节点，通过发放宣传资料、组织收看主题直播等方式进行节能宣传。

2、办公用房统一管理

（1）加快推进党政机关办公用房统一权属登记。督促未办证的相关乡镇和部门加快完成初始登记，为全县党政机关办公用房统一权属登记奠定坚实基础。

（2）全力保障党政机关办公用房。做好办公用房调剂，加强相关部门的沟通，指导相关部门完成办公场所搬迁。

（3）完成2025年度办公用房信息更新和报送。督促指导全县党政机关按时完成2025年办公用房信息数据更新及全县党政机关办公用房信息报送。

3、公务用车规范管理

（1）抓好公务用车处置与更新。对全县县级部门和乡镇的应急保障用车和业务用车情况进行摸排，制定处置、更新计划，督促相关单位按程序办理公务车辆报废、采购等手续。

（2）规范公务用车使用管理。严格执行公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点停放等制度，建立单车油耗、维修管理台账，推动全县公务用车定位终端设备更新，确保统一管理规范高效。严格执行公务用车使用审批制度，规范公务用车申请、审批流程，运用好四川省公务车管理平台，努力提高车辆使用效率和保障水平。

（3）加强驾驶员教育管理。对公务车驾驶员开展常态化安全教育和廉政教育培训，不断提升驾驶员安全驾驶、文明驾驶意识和廉洁意识。

4、机关伙食团管理

（1）加强安全教育管理。定期邀请市场监管、燃气公司、消防救援大队等单位专业人员，对机关伙食团职工进行食品安全、燃气具安全、消防安全培训以及相应设备的检查，确保全年安全供餐。

（2）抓好精细化管理。严控成本，切实把厉行节约、反对浪费的各项要求落实到餐饮服务工作中。执行好货物验收关，严把食品加工关，不断提升菜品质量和服务能力。

二、部门预算单位构成

沐川县机关事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入732．4万元、上年结转7．32万元；支出包括：一般公共服务支出709．96万元、社会保障和就业支出13．42万元、卫生健康支出5．4万元、住房保障支出10．94万元。机关事务服务中心2025年收支预算总数739．72万元，比2024年收支预算总数增加29．27万元，主要原因是统筹管理应急公务车数量增加，导致公车运行维护费有所增长。

（一）收入预算情况

机关事务服务中心2025年收入预算739．72万元，其中：上年结转7．32万元，占0．99％；一般公共预算拨款收入732．4万元，占99．01％。

（二）支出预算情况

机关事务服务中心2025年支出预算739．72万元，其中：基本支出353．72万元，占47．82％；项目支出386万元，占52．18％。

四、财政拨款收支预算情况说明

机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算总数732．4万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加25．71万元，主要原因是统筹管理应急公务车数量增加，导致公车运行维护费有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入732．4万元；支出包括：一般公共服务支出702．64万元、社会保障和就业支出13．42万元、卫生健康支出5．4万元、住房保障支出10．94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款732．4万元，比2024年预算数增加25．71万元，主要原因是统筹管理应急公务车数量增加，导致公车运行维护费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出702．64万元，占95．94％；社会保障和就业支出13．42万元，占1．83％；卫生健康支出5．4万元，占0．74％；住房保障支出10．94万元，占1．49％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为283万元，主要用于：机关伙食团人员工资、保险、奖金、货款、维修费等。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为95．69万元，主要用于：应急保障用车驾驶员差旅费、行政事业单位房地产管理信息化平台运维费、全县公务用车管理平台运行经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为323．96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常工作经费、应急保障公务用车保险、维修、加油、洗车、过路费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12．77万元，主要用于：职工单位配套养老保险。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0．65万元，主要用于：职工单位配套工伤保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4．87万元，主要用于：职工单位配套医疗保险。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0．52万元，主要用于：职工单位配套公务员医疗补助。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10．94万元，主要用于：职工单位配套住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出353．71万元，其中：

人员经费109．71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费244万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数231．45万元，其中：公务接待费0．45万元，公务用车购置及运行维护费231万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于上级部门来调研、考察学习等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长3．03％。主要原因是统筹管理应急公务车数量增加，导致公车运行维护费有所增长。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费231万元，用于66辆公务用车保险、维修、加油、洗车、过路费等方面支出，主要保障全县机关单位调研、考察、学习、会议、检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，机关事务服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算378．69万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算378．69万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1—1）

1－2．部门支出总表（公开表1—2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2—1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3—1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3—2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3—3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4—1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

沐川县机关事务服务中心2025年预算批复表.xlsx